МОДУЛЬ 08 / 33
Система внутреннего аудита: план проверок, замечания и корректирующие действия
Замечания аудита не остаются в отчете, а превращаются в действия.Система внутреннего аудита представляет собой программу, которая ведет проверки по планам и чек-листам, замечания, несоответствия и корректирующие действия в единой цепочке записей. Модуль «Управление внутренним аудитом» в YazSis KurumsalPortal превращает каждое замечание в корректирующее действие с ответственным, сроком и подтверждением и отслеживает его до закрытия. Так аудиторский след остается прозрачным, а повторяющиеся риски становятся заметны.
ДЛЯ КОГО?Внутренний аудитОтдел качестваРуководители подразделений
YAZSIS / KURUMSALPORTAL
Аудит и соответствие
БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТНе ограничивайтесь учётом.
Не ограничивайтесь учётом.
Управляйте процессом.
KurumsalPortal включает каждый модуль в реальные операции через права, уведомления, согласования, отчёты и интеграции.
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Управление внутренним аудитом»: перенесите контроль в систему.
Каждый шаг отслеживается по ответственному, времени, статусу и истории.
План проверок и чек-листы
Каждая проверка привязывается к плану и проводится по чек-листу, а результаты контроля собираются в записи аудита.
Учет замечаний и несоответствий
Выявленные замечания и несоответствия фиксируются с привязкой к конкретной проверке, поэтому они не теряются в отчете, а становятся отслеживаемой записью.
Корректирующие действия и подтверждения
По каждому замечанию открывается корректирующее действие с ответственным и сроком, а закрывается оно с добавлением подтверждения выполнения.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Регистрация, контроль и результат за пять шагов.
Процессы адаптируются к вашим правилам согласования, ролей и уведомлений.
СВЯЗАНО, А НЕ ИЗОЛИРОВАНО
Обмен данными с другими системами: объём определим вместе.
KurumsalPortal работает самостоятельно. Если нужен обмен данными с ERP, системой учёта рабочего времени, бухгалтерией или другими системами, на этапе анализа потребностей мы вместе определим, какие данные и как передаются.
Изучить возможности интеграцииERPPDKSAPIУправление внутренним аудитомЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТАSMSОТЧЁТ
ГДЕ ХРАНЯТСЯ ДАННЫЕ?
Ваш собственный сервер, ролевые права доступа.
«Управление внутренним аудитом» работает на общей инфраструктуре KurumsalPortal: данные хранятся на вашем собственном сервере, а сотрудники пользуются им в браузере телефона без установки приложения.
Подробнее об установке и модели данныхЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Система внутреннего аудита: часто задаваемые вопросы
Как замечание аудита превращается в корректирующее действие?
В модуле «Управление внутренним аудитом» YazSis KurumsalPortal по каждому зафиксированному замечанию открывается действие и назначается ответственному со сроком. После выполнения корректирующего действия добавляется подтверждение, и запись закрывается, поэтому все шаги от замечания до закрытия прослеживаются в одной цепочке аудита.
Могут ли отдел качества и внутренний аудит работать в одной системе?
Да. Модуль «Управление внутренним аудитом» YazSis KurumsalPortal рассчитан на внутренний аудит, отдел качества и руководителей подразделений. Планы проверок, замечания и корректирующие действия хранятся в одной цепочке записей, поэтому команды работают с одними данными, а доступ к данным и действиям определяется ролевыми правами.
Как увидеть повторяющиеся несоответствия?
В модуле «Управление внутренним аудитом» YazSis KurumsalPortal замечания и несоответствия фиксируются с привязкой к конкретной проверке, поэтому можно отследить, возникает ли та же проблема снова в других проверках. Такая прозрачность помогает раньше замечать повторяющиеся риски и расставлять приоритеты корректирующих действий.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Запросить демо