الوحدة 08 / 33
نظام التدقيق الداخلي: خطة التدقيق والملاحظات ومتابعة الإجراءات التصحيحية
حوّل ملاحظات التدقيق من التقرير إلى إجراءات.نظام التدقيق الداخلي هو برنامج متابعة يرصد في سلسلة سجلات واحدة عمليات التدقيق المنفذة وفق الخطط وقوائم الفحص، والملاحظات، وحالات عدم المطابقة، والإجراءات التصحيحية. وتحوّل وحدة إدارة التدقيق الداخلي في YazSis KurumsalPortal كل ملاحظة إلى إجراء تصحيحي محدد المسؤول والدليل والموعد النهائي، وتتابعه حتى يُغلق بالدليل، فيبقى أثر التدقيق واضحًا وتظهر المخاطر المتكررة.
لمن؟التدقيق الداخليالجودةمديرو الأقسام
YAZSIS / KURUMSALPORTAL
التدقيق والامتثال
نتيجة الأعماللا تكتفِ بالتسجيل.
لا تكتفِ بالتسجيل.
أدر العملية.
يدمج KurumsalPortal كل وحدة في العمليات الفعلية من خلال الصلاحيات والإشعارات والموافقات والتقارير والتكامل.
الإمكانات الأساسية
انقل التحكم إلى النظام مع إدارة التدقيق الداخلي.
كل خطوة قابلة للتتبع بالمسؤول والوقت والحالة وسجل الإجراءات.
خطة التدقيق وقوائم الفحص
تُربط عمليات التدقيق بخطة محددة وتُنفَّذ عبر قوائم فحص، وتُجمع نتائج الفحص في سجل التدقيق.
تسجيل الملاحظات وحالات عدم المطابقة
تُسجَّل الملاحظات وحالات عدم المطابقة المكتشفة مرتبطة بعملية التدقيق المعنية، فلا تبقى الملاحظة حبيسة التقرير بل تصبح سجلًا قابلًا للتتبع.
متابعة الإجراءات التصحيحية والأدلة
يُفتح لكل ملاحظة إجراء تصحيحي محدد المسؤول والموعد النهائي، ويُغلق الإجراء بإرفاق دليل يثبت إنجازه.
كيف تعمل؟
تسجيل ومتابعة ونتيجة في خمس خطوات.
تتكيف مسارات العمل مع قواعد الموافقة والأدوار والإشعارات لديك.
مترابط لا معزول
تدفق البيانات مع الأنظمة الأخرى: لنحدد النطاق معًا.
تعمل KurumsalPortal بشكل مستقل. وإذا احتجت إلى تدفق بيانات مع نظام ERP أو نظام الحضور أو المحاسبة أو أنظمة أخرى، نحدد معًا خلال تحليل الاحتياجات البيانات التي تُنقل وطريقة نقلها.
استكشف قدرات التكاملERPPDKSAPIإدارة التدقيق الداخليالبريد الإلكترونيSMSتقرير
أين تُحفظ البيانات؟
خادمك الخاص، وصلاحيات حسب الدور.
إدارة التدقيق الداخلي جزء من البنية المشتركة لمنصة KurumsalPortal: تُحفظ البيانات على خادم العميل الخاص، ويستخدم الموظفون الوحدة من متصفح الهاتف دون تثبيت أي تطبيق.
تعرّف على نموذج التثبيت والبياناتالأسئلة الشائعة
نظام التدقيق الداخلي: الأسئلة الشائعة
كيف تتحول ملاحظة التدقيق إلى إجراء تصحيحي؟
في وحدة إدارة التدقيق الداخلي ضمن YazSis KurumsalPortal يُفتح لكل ملاحظة مسجلة إجراء يُسند إلى المسؤول مع موعد نهائي. وعند إنجاز الإجراء التصحيحي يُرفق الدليل ويُغلق السجل به، فتُتابَع جميع الخطوات من الملاحظة حتى الإغلاق في سلسلة التدقيق نفسها.
هل يمكن لفرق الجودة والتدقيق الداخلي استخدام النظام نفسه؟
نعم. صُممت وحدة إدارة التدقيق الداخلي في YazSis KurumsalPortal لفرق التدقيق الداخلي والجودة ومديري الأقسام. ولأن خطط التدقيق والملاحظات والإجراءات التصحيحية تُحفظ في سلسلة السجلات نفسها، تعمل الفرق بالبيانات ذاتها، وتحدد الصلاحيات حسب الدور ما يراه كل شخص وما يمكنه فعله.
كيف تظهر حالات عدم المطابقة المتكررة؟
في وحدة إدارة التدقيق الداخلي ضمن YazSis KurumsalPortal تُسجَّل الملاحظات وحالات عدم المطابقة مرتبطة بعملية التدقيق المعنية، فيمكن متابعة ما إذا كان الموضوع نفسه يتكرر في عمليات تدقيق مختلفة. ويساعد ذلك على اكتشاف المخاطر المتكررة مبكرًا وترتيب أولويات الإجراءات التصحيحية.
الخطوة التالية
اطلب عرضًا