MODULE 08 / 33
İç Denetim Yazılımı: Denetim Planı, Bulgu ve Düzeltici Faaliyet Takibi
Denetim bulguları raporda kalmasın, aksiyona dönüşsün.İç denetim yazılımı, plan ve kontrol listeleriyle yürütülen denetimleri, bulguları, uygunsuzlukları ve düzeltici faaliyetleri tek kayıt zincirinde izleyen takip programıdır. YazSis KurumsalPortal'ın İç Denetim Yönetimi modülü her bulguyu sorumlusu, kanıtı ve termini belli bir düzeltici faaliyete dönüştürür ve aksiyon kanıtla kapatılana kadar izler. Böylece denetim izi şeffaf kalır ve tekrarlayan riskler görünür olur.
KİMLER İÇİN?İç denetimKaliteBirim yöneticileri
YAZSIS / KURUMSALPORTAL
Denetim & Uyum
İŞ SONUCUSadece kayıt tutmayın.
Sadece kayıt tutmayın.
Süreci yönetin.
KurumsalPortal, modülü tek başına bırakmaz. Yetki, bildirim, onay, raporlama ve entegrasyon katmanlarıyla gerçek operasyonun içine yerleştirir.
TEMEL KABİLİYETLER
İç Denetim Yönetimi ile kontrolü sisteme taşıyın.
Her adım; sorumlusu, zamanı, durumu ve işlem geçmişiyle izlenebilir biçimde çalışır.
Denetim planı ve kontrol listeleri
Denetimler bir plana bağlanır ve kontrol listesi üzerinden uygulanır; kontrol sonuçları denetim kaydında toplanır.
Bulgu ve uygunsuzluk kaydı
Denetimde tespit edilen bulgular ve uygunsuzluklar ilgili denetime bağlı olarak kaydedilir; bulgu raporda kalmaz, izlenebilir bir kayda dönüşür.
Düzeltici faaliyet ve kanıt takibi
Her bulgu için sorumlusu ve termini belli bir düzeltici faaliyet açılır; aksiyon, tamamlandığını gösteren kanıt eklenerek kapatılır.
NASIL ÇALIŞIR?
Beş adımda kayıt, takip ve sonuç.
İş akışları işletmenizin onay, rol ve bildirim kurallarına göre uyarlanabilir.
TEK BAŞINA DEĞİL, BAĞLANTILI
Diğer sistemlerle veri akışı: kapsamını birlikte belirleyelim.
KurumsalPortal bağımsız çalışır. ERP, PDKS, muhasebe veya diğer sistemlerle veri akışı gerekiyorsa hangi verinin nasıl aktarılacağını ihtiyaç analizinde birlikte belirleriz.
Entegrasyon Yetkinliğimizi İnceleyinERPPDKSAPIİç Denetim YönetimiE-POSTASMSRAPOR
VERİLER NEREDE TUTULUR?
Kendi sunucunuz, rol bazlı yetki.
İç Denetim Yönetimi, KurumsalPortal’ın ortak altyapısında çalışır: veriler müşterinin kendi sunucusunda tutulur, çalışanlar uygulama kurmadan telefon tarayıcısından kullanır.
Kurulum ve veri modelini inceleyinSIK SORULAN SORULAR
İç denetim yazılımı: sık sorulan sorular
Denetim bulgusu düzeltici faaliyete nasıl dönüştürülür?
YazSis KurumsalPortal'ın İç Denetim Yönetimi modülünde kaydedilen her bulgu için bir aksiyon açılır ve sorumlu kişiye termin ile birlikte atanır. Düzeltici faaliyet tamamlandığında kanıt eklenir ve kayıt kanıtla kapatılır; böylece bulgudan kapanışa kadar tüm adımlar aynı denetim zincirinde izlenir.
Kalite ve iç denetim ekipleri aynı sistemi kullanabilir mi?
Evet. YazSis KurumsalPortal'ın İç Denetim Yönetimi modülü iç denetim, kalite ve birim yöneticileri için tasarlanmıştır. Denetim planları, bulgular ve düzeltici faaliyetler aynı kayıt zincirinde tutulduğu için ekipler aynı veriyle çalışır; kimin neyi göreceği ve yapacağı rol bazlı yetkiyle belirlenir.
Tekrarlayan uygunsuzluklar nasıl görülür?
YazSis KurumsalPortal'ın İç Denetim Yönetimi modülünde bulgular ve uygunsuzluklar ilgili denetime bağlı olarak kaydedildiği için aynı konunun farklı denetimlerde yeniden ortaya çıkıp çıkmadığı izlenebilir. Bu görünürlük, tekrarlayan risklerin erken fark edilmesine ve düzeltici faaliyetlerin önceliklendirilmesine yardımcı olur.
BİR SONRAKİ ADIM
Demo Talep Et